Сумма доходов в декларации по налогу на прибыль меньше, чем в отчете по НДС
Добрый день, коллеги!
На днях получили письмо из налоговой с требованием предоставления пояснений: в декларации по прибыли за 2015г сумма доходов у нас меньше чем в НДС. Не могу понять в чем причина. Опыта не так много. Подскажите, пожалуйста, с чего начать/на что обратить внимание?
Разница возникает в 4 квартале, именно по строке 010 листа 2 декларации по прибыли
На днях получили письмо из налоговой с требованием предоставления пояснений: в декларации по прибыли за 2015г сумма доходов у нас меньше чем в НДС. Не могу понять в чем причина. Опыта не так много. Подскажите, пожалуйста, с чего начать/на что обратить внимание?
Разница возникает в 4 квартале, именно по строке 010 листа 2 декларации по прибыли
Comments
-
Добрый день! Проверьте возвраты поставщикам, в НДС они как раз попадают. Возвраты от покупателей встают в книгу покупок и возмещ. НДС. А возвраты поставщикам встают в книгу продаж и НДС к уплате.
-
Цитата: Разница возникает в 4 квартале, именно по строке 010 листа 2 декларации по прибылиЗдравствуйте. А имущество вы в аренду вы не сдаете ? В НД по НП выручка от сдачи в аренду может отражаться в составе внереализационных расходов. Проверьте состав внереализационных расходов. А НД по НДС и прибыли вы составляли ?
-
Цитата: Здравствуйте. А имущество вы в аренду вы не сдаете ? В НД по НП выручка от сдачи в аренду может отражаться в составе внереализационных расходов. Проверьте состав внереализационных расходов. А НД по НДС и прибыли вы составляли ?имущество в аренду не сдаем, мы розничный магазин. Отчетность сдавала прежний бух.Цитата: Добрый день! Проверьте возвраты поставщикам, в НДС они как раз попадают. Возвраты от покупателей встают в книгу покупок и возмещ. НДС. А возвраты поставщикам встают в книгу продаж и НДС к уплате.спасибо!
возвраты поставщикам действительно были в том квартале
